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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ******经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8799
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 渝发 17号钢化胶凳子 | 10 | 160.0 | 渝发\17号 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 AA 230ml一次性杯子纸杯加厚水杯 2000只/件 | 15 | 2700.0 | 富强\AA | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
