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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********470********2025000844
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贵鑫 500g 84消毒液 | 贵鑫500g, | 瓶 | 2.00 | 90 | 180 |
| 2 | 得力/deli 27037 A4粘扣PP塑料文件档案盒 升级背条孔槽 75mm蓝色10只 | 得力/deli27037, | 件 | 1.00 | 85 | 85 |
| 3 | 心相印 DT200 XL码2层200抽纸 加大加宽3包 软包抽取式面纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200, | 提 | 10.00 | 19.9 | 199 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 郑之勤
联系电话： 177****7570
传真：
地址： **省**市**市**路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
