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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********913********2025000002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 维达 V2240 超韧3层120抽 面巾纸/抽纸 L码 4包*12提 48包/箱 | 维达/VindaV2240, | 箱 | 1.00 | 189 | 189 |
| 2 | 西兰 70g 空气**剂固体 持久留香 室内除臭/芳香用品 | 西兰70g, | 盒 | 1.00 | 5 | 5 |
| 3 | 大迈 DR001S 刻录机便携式移动光驱DVD/CD外置刻录机usb3.0/type-c通用光盘驱动器 | 大迈/DMDR001S, | 个 | 1.00 | 210 | 210 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 耀静
联系电话： 182****0204
传真：
地址： **省**市紫云苗族布****政府
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
