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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********619********2025000808
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5924 档案盒10个装 | 得力/deli5924, | 个 | 10.00 | 40 | 400 |
| 2 | 得力 7757 彩色复印纸A4 80g 粉红色100张/包 | 得力/deli7757, | 包 | 83.00 | 15 | 1245 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 何永良
联系电话： 138****1120
传真：
地址： ******办事处****社区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
