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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********619********2025000203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 恒心 H602 文件夹 | 恒心/HENGXINH602, | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 2 | 必** 018-25 PU笔记本 25K/A5-100张（本） | 必**/BIBOLE018-25, | 本 | 30.00 | 9 | 270 |
| 3 | 马可 MARCO D7001-12CB-HB(N) 铅笔，HB素描六角杆，12支/盒 | 马可 MARCOD7001-12CB-HB(N), | 盒 | 20.00 | 9.9 | 198 |
| 4 | 得力 5681 档案盒25mm | 得力/deli5681, | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 5 | 得力 5682 档案盒 A4 35mm厚 | 得力/deli5682, | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴鹏
联系电话： 139****3630
传真：
地址： 中****社区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
