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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6829
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AYZ97511A 印油 | 1 | 6.5 | 晨光/M G\AYZ97511A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9574 垃圾袋 | 20 | 120.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 5 | 美家生活 000001 水拖 | 20 | 270.0 | 美家生活/HOME MAID\000001 | 验收通过 | |
| 6 | 艺姿 YZ-CF508 扫把 | 20 | 178.0 | 艺姿\YZ-CF508 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
