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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********482********2025000401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力/deli 9270铁书立(蓝)(2片/付)（单位：付） | 得力/deli9270, | 付 | 11.00 | 16.6 | 182.6 |
| 2 | 得力 83319 移动电源 | 得力/deli83319, | 个 | 4.00 | 85 | 340 |
| 3 | 齐心 齐心(Comix)荣誉证书8K/1本装附12页证书内芯 精致烫金颁奖表彰奖状 办公文具 C5102 | 齐心/ComixC5102, | 本 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 4 | 公牛/BULL GN-609-5米 6位多功能插板 | 公牛/BULLGN-609-5米, | 个 | 4.00 | 63 | 252 |
| 5 | 得力(deli)1526计算器真人语音大屏幕12位 5号电池 通用计算器 | 得力/deli1526, | 台 | 4.00 | 45 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 白胜娟
联系电话： 138****1888
传真：
地址： ****幼儿园花园路13号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
