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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********903********2025000401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADMN4279I 5个装 报告夹 | 晨光/M GADMN4279I, | 包 | 17.00 | 12.5 | 212.5 |
| 2 | 心相印 DT-200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT-200, | 提 | 25.00 | 14.5 | 362.5 |
| 3 | 得力5682档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5682, | 个 | 50.00 | 6.5 | 325 |
| 4 | 得力 5683 档案盒 蓝(只) | 得力/deli5683, | 个 | 15.00 | 7.5 | 112.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨柳
联系电话： 151****9190
传真：
地址： ******开发区****管委会大楼8楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
