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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7977
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZF222 复印纸 A4-70g-8包-4000张 | 6 | 1020.0 | 得力/deli\ZF222 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19205 纸杯 100个装 | 44 | 792.0 | 得力/deli\19205 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0231起钉器 | 5 | 20.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
