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目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、**县****2025年部门收支总表
二、**县****2025年部门收入总表
三、**县****2025年部门支出总表
四、**县****2025年财政拨款收支总表
五、**县****2025年一般公共预算支出表
六、**县****2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、**县****2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、**县****2025年政府性基金预算支出表
九、**县****2025年国有资本经营预算预算支出表
十、**县****2025年一般公共预算项目支出表
十一、**县****2025年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）****党工委主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、县委的决议，向县委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
2、落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，负责发展党员工作。
3、履行全面从严治党主体责任，推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责反腐败工作。
4、统筹推进城市管理、社区建设、农村建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众抓好决策部署的组织实施和督促落实。
5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理**安建设工作。承担街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。
6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，****工会、团委、妇联、残联等工作，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。
7、联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，****人大代表，政协委员视察、监督工作，****人大常委会报告工作。
8、****党工委自身建设，按照管理权限，****事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督；****工作部门设在本街道的机构，日常管理以街道为主，对其工作考核和主要负责同志任免提出意见和建议。****社区）工作人员队伍进行教育、管理。
9、承办县委交办的其他任务。
（二）****主要职责
1、贯彻执行法律、法规、****政府的决定，依法履行基层公共事务管理工作。
2、统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
3、组织实施乡村**战略，指导农业发展和农村建设工作；负责辖区农业、林业、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作；负责农村人居环境整治，引导农业产业化进程；承担农村土地管理工作，负责农村村民住宅用地的审批。
4、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民志愿者队伍为辖区发展服务。
5、组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、计划生育、交通、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
6、组织开展群众性文化、体育、科普、老年活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
7、负责辖区环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
8、****委员会建设，****委员会工作。培育、发展社区组织，****委员会履行职责。
9、推进居民自治，****政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，推动形成社会共治合力。建立和完善农村社会保障制度，依法保护本行政区域内的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；维护各类经济组织的合法权益，保障少数民族群众的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障群众依法享受各项权利。
10、组织开展辖区综合治理、**建设、应急管理、安全生产、禁毒、社区戒毒、社区康复等工作。协助消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗旱减灾等工作。
11、****政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
根据主要职责，设下列内设机构
（1****办公室
（2****办公室
（3****办公室
（4****办公室
（5****办公室
根据主要职责，****事业单位
（1****中心
（2****中心
（3****中心
（4****执法队
（5）财政所
四、部门人员构成
**县****总编制人数91人（行政编制25人、事业编制66人），2024年末实有人数84人（在职人员84人，离退休人员0人）。
第二部分：部门预算公开报表
| **县****2025年部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 1356.97 | 一、一般公共服务支出 | 749.80 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | 3.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、社会保障和就业支出 | 112.24 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、卫生健康支出 | 78.91 | |
| 五、事业收入 | 五、节能环保支出 | 35.64 | |
| 六、事业单位经营收入 | 六、农林水支出 | 275.82 | |
| 七、上级补助收入 | 七、住房保障支出 | 94.43 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 八、灾害防治及应急管理支出 | 7.14 | |
| 九、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 1356.97 | 本年支出合计 | 1356.97 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入合计 | 支出合计 | 1356.97 | |
注：：保留两位小数。
| **县****2025年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **县**** | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 合计 | 1356.97 | 1356.97 | 1356.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1356.97 | 1356.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| **县****2025年部门支出总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1356.97 | 1220.12 | 136.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 一般公共服务支出 | 749.80 | 704.02 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 人大事务 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 681.46 | 638.18 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 行政运行 | 150.78 | 150.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 50 | 事业运行 | 433.50 | 433.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 97.18 | 53.91 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 商贸事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08 | 招商引资 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 06 | 国防动员 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 07 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 112.24 | 112.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 05 | 行政事业单位养老保险 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08 | 抚恤 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 伤残抚恤 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 卫生健康支出 | 78.91 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 07 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | ****事业单位医疗支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 35.64 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 污染防治 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 水体 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 04 | 固体废弃物与化学品 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 04 | 自然生态保护 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 农村环境保护 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 275.82 | 230.52 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 农业农村 | 124.24 | 124.24 | 124.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 04 | 事业运行 | 124.24 | 124.24 | 124.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 07 | 农村综合改革 | 151.57 | 106.27 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | ****党支部的补助 | 151.57 | 106.27 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 住房保障支出 | 94.43 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 94.43 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 94.43 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 应急管理事务 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 06 | 安全监管 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：保留两位小数。
| **县****2025年财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1356.97 | 一、本年支出 | 1356.97 |
| 一、一般公共服务支出 | 749.80 | ||
| ****政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | 3.00 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 三、社会保障和就业支出 | 112.24 | |
| 二、上年结转 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 78.91 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 五、节能环保支出 | 35.64 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | 六、农林水支出 | 275.82 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 七、住房保障支出 | 94.43 | |
| 八、灾害防治及应急管理支出 | 7.14 | ||
| 二、年终结转结余 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 1356.97 | 支出总计 | 1356.97 |
注：保留两位小数。
| **县****2025年一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 栏次 | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1356.97 | 1220.12 | 1169.26 | 50.86 | 136.85 | ||||
| 一般公共服务支出 | 749.80 | 704.02 | 653.17 | 50.86 | 45.77 | ||||
| 01 | 人大事务 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 681.46 | 638.18 | 587.33 | 50.86 | 43.27 | |||
| 01 | 行政运行 | 150.78 | 150.78 | 150.78 | 0.00 | 0.00 | |||
| 50 | 事业运行 | 433.50 | 150.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 97.18 | 53.91 | 3.05 | 50.86 | 43.27 | |||
| 13 | 商贸事务 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |||
| 08 | 招商引资 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 06 | 国防动员 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 07 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.24 | 112.24 | 112.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事业单位养老保险 | 103.51 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.51 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08 | 抚恤 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 伤残抚恤 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 78.91 | 78.91 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | |||
| 07 | 计划生育事务 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | ****事业单位医疗支出 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | |||
| 03 | 污染防治 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |||
| 02 | 水体 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 04 | 固体废弃物与化学品 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
| 04 | 自然生态保护 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | |||
| 02 | 农村环境保护 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | |||
| 农林水支出 | 275.82 | 230.52 | 230.52 | 0.00 | 45.30 | ||||
| 01 | 农业农村 | 124.24 | 124.24 | 124.24 | 0.00 | 124.24 | |||
| 04 | 事业运行 | 124.24 | 124.24 | 124.24 | 0.00 | 124.24 | |||
| 07 | 农村综合改革 | 151.57 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | 45.30 | |||
| 05 | ****党支部的补助 | 151.57 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | 45.30 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | |||
| 01 | 应急管理事务 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | |||
| 06 | 安全监管 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | |||
注：保留两位小数。
| **县****2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 合计 | 1220.12 | 1169.26 | 50.86 | ||||||
| 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 1148.34 | 1148.34 | 0.00 | ||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 344.42 | 344.42 | 0.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 212.22 | 212.22 | 0.00 | |||||
| 03 | 奖金 | 66.53 | 66.53 | 0.00 | |||||
| 07 | 绩效工资 | 163.73 | 163.73 | 0.00 | |||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | |||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | |||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | |||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 94.43 | 94.43 | 0.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 99 | 其他工资福利支出 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | |||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 66.64 | 15.78 | 50.86 | |||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |||||
| 05 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||||
| 06 | 电费 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | |||||
| 07 | 邮电费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |||||
| 11 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
| 28 | 工会经费 | 17.85 | 0.00 | 17.85 | |||||
| 39 | 其他交通费用 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | |||||
| 08 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | ||||
| 01 | 抚恤金 | 04 | 抚恤金 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | |||
| 生活补助 | 05 | 生活补助 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | ||||
注：保留两位小数。
| **县****2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2025年初预算数 | 2024年初预算数 | 2025年与上年预算数相比增减变化比率% | 2025年与上年预算数相比增减变化原因 | 2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4.05 | 6.05 | 0.30% | |||
| 一、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 二、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 4.05 | 6.05 | 减少33.06% | 厉行节约、降低成本 | 0.30% | |
| 1.公务用车运行维护费 | 4.05 | 6.05 | 减少33.06% | 厉行节约、降低成本 | 0.30% | |
| 2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
| **县****2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：保留两位小数。
| **县****2025年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：保留两位小数。
| **县****2025年一般公共预算项目支出表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | ****544.27 | |
| （一）安全生产专项经费 | 71417.00 | |
| （二）****关工委工作经费） | 405000.00 | |
| （三）高校毕业生公益性岗位补贴 | 12727.27 | |
| ****关工委和未成年人保护工作经费 | 30000.00 | |
| （五）河长制推行工作经费 | 30000.00 | |
| （六）会议费 | 40000.00 | |
| ****协会、团委等经费 | 130000.00 | |
| （八）垃圾清运费 | 300000.00 | |
| （九）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 | 100000.00 | |
| （十）生态环保及招商专项工作经费 | 51400.00 | |
| （十一）武装工作经费（含规范化建设经费） | 30000.00 | |
| ****职工食堂运行补助 | 120000.00 | |
| （十三）驻村干部生活补助（统筹） | 48000.00 | |
注：保留两位小数。
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 安全生产专项经费 | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | |||||
| 财政拨款 | 71417 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 71417 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 保障辖区内安全生产和消防工作的指导、监督、道路交通安全宣传正常开展。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ||||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | ||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | ****关工委工作经费） | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | 405000 | ||||
| 财政拨款 | 405000 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 405000 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 保障村级组织工作正常开展。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 高校毕业生公益性岗位补贴 | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | |||||
| 财政拨款 | 12727.27 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 12727.27 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 保障高校毕业生公益性岗位补贴正常发放。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 关工委和未成年保护工作经费 | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | 30000 | ||||
| 财政拨款 | 30000 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 30000 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 保障协调有关方面关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青年工作的开展。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | ||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 河长制推行工作经费 | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | 30000 | ||||
| 财政拨款 | 30000 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 30000 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 保障辖区内河道清理，生活及其他污水不能排入河道，巡河护河工作的开展。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 会议费 | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | 40000 | ||||
| 财政拨款 | 40000 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 40000 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 保障单位在贯彻执行党和国家的各项方针、政策，负责街道辖区范围内的群众性、公益性、社会性工作，在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | ||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 计生协会、团委等经费 | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | 130000 | ||||
| 财政拨款 | 130000 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 130000 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 做好本辖区人口和计划生育工作，规范提供公共产品和服务。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | ||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 垃圾清运费 | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | 300000 | ||||
| 财政拨款 | 300000 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 300000 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 武装工作经费（含规范化建设经费） | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | 30000 | ||||
| 财政拨款 | 30000 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 30000 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 生态环保及招商专项工作经费 | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | 51400 | ||||
| 财政拨款 | 51400 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 51400 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 发展街道经济，管理街道公有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ||
| 表11 | |||||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 驻村干部生活补助（统筹） | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | 48000 | ||||
| 财政拨款 | 48000 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 48000 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 保障驻村干部基本生活 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ||
| 表11 | |||||
| **县****2025年项目支出绩效目标表 | |||||
| （2025年度） | |||||
| 项目名称 | 乡镇职工食堂运行补助 | ||||
| 主管部门 | **县**** | 实施单位 | **县**** | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额（元）： | |||||
| 财政拨款 | 120000 | ||||
| 其中：上级补助 | 0 | ||||
| 本级安排 | 120000 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 保障干部职工基本生活 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 持续提高 | ||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 持续保障 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ||
第三部分：部门预算安排说明
1.2025年部门收入预算总额1356.97万元，其中：本年收入1356.97万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入1356.97万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额1356.97万元，其中：本年支出1356.97万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出749.8万元；国防支出3万元；社会保障和就业支出112.24万元；卫生健康支出78.91万元；节能环保支出35.64万元；农林水支出275.82万元；住房保障支出94.43万元；灾害防治及应急管理支出7.14万元。2025年预计年末无结转。
2025年部门收支总预算1356.97万元，比2024年部门收支总预算减少231.01万元。主要原因：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，经费预算保持只减不增。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1356.97万元，其中：本年收入1356.97万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1356.97万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额1356.97万元，按支出功能分类:一般公共服务支出749.8万元；国防支出3万元；社会保障和就业支出112.24万元；卫生健康支出78.91万元；节能环保支出35.64万元；农林水支出275.82万元；住房保障支出94.43万元；灾害防治及应急管理支出7.14万元。
2025年财政拨款收支预算总额比上年减少231.01万元，主要原因为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，经费预算保持只减不增。
三、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为1220.12万元，其中：人员经费1169.26万元，公用经费支出50.86万元。基本支出总额比上年减少253.01万元，主要原因贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，经费预算保持只减不增。
人员经费1169.26万元，具体分为：工资福利支出1148.34万元、机关商品和服务支出15.78万元、对个人和家庭的补助5.14万元。包括：基本工资344.42万元、津贴补贴212.22万元、奖金66.53万元、绩效工资163.73万元、机关事业单位基本养老保险缴103.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.09万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、其他社会保障缴费8.83万元、住房公积金94.43万元、其他工资福利支出106.27万元；机关商品和服务支出15.78万元，其他交通费用15.78万元；对个人和家庭的补助支出5.14万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：抚恤金2.09万元、生活补助3.05万元。
公用经费50.86万元。包括：办公费10万元、印刷费5.4万元、水费0.3万元、电费6.06万元、邮电费4.2万元、差旅费3万元、工会经费17.85万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为136.85万元，比上年增加22万元。其中：一般公共预算项目支出136.85万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2025年部门预算中安排的重要项目有13个：
一是项目名称安全生产专项经费，金额7.14万元，占项目总额的5.22%，主要用于辖区内安全生产和消防工作的指导、监督，开展道路交通安全宣传，消防安全排查、宣传的工作经费；
二是项目名称****关工委工作经费），金额40.5万元，占项目总额的29.59%，主****社区）的基本办公支出，解决村一级组织的相关费用支出，保障基层组织的可运行性，****社区）开展工作正常开展，提高工作效率，安排村级经费项目；
三是项目名称高校毕业生公益性岗位补贴，金额1.27万元，占项目总额的0.93%，主要用于对高校毕业生在公益性岗位就业时的生活补贴。
****关工委和未成年人保护工作经费，金额3万元，占项目总额的2.19%，****关工委工作建设和推进各项相关工作，协调有关方面关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青年。
五是项目名称河长制推行工作经费，金额3万元，占项目总额的2.19%，主要用于构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制,为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供经费保障；
六是项目名称会议费，金额4万元，占项目总额的2.92%，主要用于保障本单位召开上级党委、政府及相关业务部门需要传达的精神所召开的会议的费用，贯彻落实上级政策，提高工作效率所需要的资料费、宣传费、农民工参会误工补贴等；
****协会、团委等经费，金额13万元，占项目总额的9.50%，主要用于保证利益导向各类优惠政策资金及时准确足额发放，完善计划生育利益导向机制，切实落实计划生育家庭的奖励政策，****协会、基层团组织建设和推进团组织各项工作；
八是项目名称垃圾清运费，金额30万元，占项目总额的21.92%，主要用于辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，垃圾清运，保证垃圾堆放点干净卫生。提升基本生活设施，完善管护机制；
九是项目名称社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费，金额10万元，占项目总额的7.31%，主要用于维护社会稳定处理各项社会矛盾纠纷，解决街道日常信访工作及禁毒宣传等工作，结合本街道实际，预算此经费，以保障基层运转；
十是项目名称武装工作经费（含规范化建设经费），金额3万元，占项目总额的2.19%，主要用于街道基层武装建设和提升基层民兵的基本政治素养，维护好基层社会的稳定，建设美好的社会家园，搞好民兵的基本训练，做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
十一是项目名称生态环保和招商专项工作经费，金额5.14万元，占项目总额的3.76%，主要用于保障招商引资工作正常开展和保障基层工作运转，确保我街道经济总量增长、财政收入增长、就业增加、基础设施投入的增加；
十二是项目名称驻村干部生活补助（统筹），金额4.8万元，占项目总额的3.51%，主要用于为统筹推进我街道乡村**工作和如期完成乡村**任务。对此县委、政府为我街道大丫口村、****社区增派人员驻村第一书记和队员，为了保障驻村干部生活补助和同步小康驻村工作人员生活正常运转。
十****职工食堂运行补助，金额12万元，占项目总额的8.77%，主要用于保障干部职工基本生活正常运转。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算4.05万元，其中：一般公共预算安排4.05万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年6.05万元相比减少2万元，下降率为减少33.06%，明细如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车运行维护费4.05万元，比2024年预算减少2万元，下降33.06%，其中一般公共预算安排4.05万元，同比减少2万元，下降33.06%，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025****机关（机构）运行经费预算为66.64万元，其中：办公费10万元、印刷费5.4万元、水费0.3万元、电费6.06万元、邮电费4.2万元、差旅费3万元、工会经费17.85万元、其他交通费15.78万元、公务用车运行维护费4.05万元。
2025****机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加12.19万元，增长18.29%，主要原因是：单位新增综合转移支付资金项目垃圾清运车一辆。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年4月1日，本部门固定资产金额402.54万元，分布构成情况为：房屋80平方米，车辆12辆。
四、预算绩效管理情况说明
2025年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金136.85万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
