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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **市**区俊俊文体批发行
三、采购项目名称： ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********020********2025000819
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 小胶带 | 得力/deli | 组 | 1.00 | 2.97 | 2.97 |
| 2 | 便签纸 | 得力/deli | 本 | 15.00 | 3.11 | 46.65 |
| 3 | 文件袋 | 得力/deli | 组 | 1.00 | 9.91 | 9.91 |
| 4 | 打印墨水 | 爱普生/epson | 套 | 1.00 | 211.51 | 211.51 |
| 5 | 横线便利贴 | 得力/deli | 包 | 1.00 | 23.13 | 23.13 |
| 6 | 撮箕 | 个 | 3.00 | 7.93 | 23.79 | |
| 7 | 肥皂 | 超能 | 包 | 15.00 | 6.61 | 99.15 |
| 8 | 干电池 | 南孚/nanfu | 组 | 2.00 | 4.96 | 9.92 |
| 9 | 插线板 | 公牛/bull | 个 | 4.00 | 72.71 | 290.84 |
| 10 | 桌面文件框 | 个 | 3.00 | 10.05 | 30.15 | |
| 11 | 双面胶 | 得力/deli | 包 | 1.00 | 12.56 | 12.56 |
| 12 | 美工刀 | 晨光/m g | 把 | 5.00 | 5.62 | 28.1 |
| 13 | 回形针 | 齐心 | 盒 | 5.00 | 2.31 | 11.55 |
| 14 | 扫把簸箕套装 | 五月花/may flower | 套 | 8.00 | 17.85 | 142.8 |
| 15 | 订书机 | 得力/deli | 个 | 4.00 | 16.52 | 66.08 |
| 16 | 订书钉 | 晨光/m g | 盒 | 5.00 | 1.06 | 5.3 |
| 17 | 剪刀 | 晨光/m g | 把 | 8.00 | 3.3 | 26.4 |
| 18 | 粉盒 | 东芝/toshiba | 个 | 2.00 | 79.32 | 158.64 |
| 19 | 棉套袖 | 副 | 10.00 | 8.59 | 85.9 | |
| 20 | 美工刀 | 晨光/m g | 把 | 5.00 | 2.84 | 14.2 |
| 21 | 防尘罩衣 | 件 | 10.00 | 19.83 | 198.3 | |
| 22 | 红色印油 | 得力/deli | 瓶 | 2.00 | 1.98 | 3.96 |
| 23 | 插线板 | 公牛/bull | 个 | 4.00 | 49.57 | 198.28 |
| 24 | 打印墨水 | 爱普生/epson | 瓶 | 1.00 | 132.21 | 132.21 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 魏清辰
联系电话： 182****4957
传真：
地址： **省**市**区**大道1119号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
