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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********384********2025000602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-104D 电源插座 | 公牛/BULLGN-104D, | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 2 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101, | 包 | 13.00 | 10 | 130 |
| 3 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 对 | 35.00 | 5 | 175 |
| 4 | 领象 LX-D1 垃圾袋 | 领象LX-D1, | 卷 | 120.00 | 5 | 600 |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 板 | 34.00 | 5 | 170 |
| 6 | 朗科 U336-32GB U盘 | 朗科/NetacU336-32GB, | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 7 | 心相印 DT26200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT26200, | 提 | 60.00 | 26 | 1560 |
| 8 | 心相印 CS005 卫生间专用擦手纸 | 心相印/Mind Act Upon MindCS005, | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****
联系电话： ****1526
传真：
地址： ****服务中心9楼C区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
