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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********330********2025000803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 GT52 墨盒 | 惠普/HPGT52, | 瓶 | 2.00 | 50 | 100 |
| 2 | 诺美佳 4521/4200 墨粉/碳粉 | 诺美佳4521/4200, | 支 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 诺美佳 HP 388A 加黑粉 墨粉/碳粉 | 诺美佳HP 388A 加黑粉, | 支 | 1.00 | 50 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄亚峰
联系电话： 158****7595
传真：
地址： ****办事处**路234号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
