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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********924********2025000804
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 617-Y 塑料扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 180.00 | 5 | 900 |
| 2 | 超威 900g除菌 洁厕剂 | 超威900g除菌, | 瓶 | 15.00 | 12 | 180 |
| 3 | 白猫 柠檬红茶洗洁精5kg 桶装 | 白猫/WhiteCat柠檬红茶洗洁精5kg, | 件 | 20.00 | 140 | 2800 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 罗晓俊
联系电话： 189****4252
传真：
地址： **市云站路26号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
