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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********093********2025000801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 得力/deliS01, | 支 | 10.00 | 17.76 | 177.6 |
| 2 | 得力 63102 5只装 抽杆夹 （白色）文件夹 | 得力/deli63102, | 套 | 15.00 | 13.9 | 208.5 |
| 3 | 利得 0624 垃圾袋 | 利得0624, | 包 | 20.00 | 8.8 | 176 |
| 4 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli0012, | 盒 | 30.00 | 0.78 | 23.4 |
| 5 | 得力 8308 A4 透明按扣文件袋白色 10只装 办公用品 | 得力/deli8308, | 包 | 1.00 | 9.8 | 9.8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张宇
联系电话： 150****0209
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
