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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****文具店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3974
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8554 25mm彩色长尾票夹 (48只/筒) | 4 | 72.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 2 | 宝克 PC1848 中性笔 | 2 | 46.0 | 宝克/Baoke\PC1848 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30401 棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) | 1 | 18.61 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30282 封箱胶带 55mmｘ60y (单位:筒) | 1 | 28.61 | 得力/deli\30282 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1512 语音电子计算器(银) | 3 | 71.28 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0468 省力 订书机 （单位：台） | 3 | 74.25 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
