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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********384********2025000809
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 小钢炮 红色小钢炮70克/A4 打印/复印纸（8包/箱） | 小钢炮红色小钢炮70g/A4, | 箱 | 2.00 | 190 | 380 |
| 2 | 得力87091办公椅 | 得力/deli87091, | 件 | 2.00 | 179 | 358 |
| 3 | 妙洁 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 大号270ML*100只 | 妙洁/magicMDCA100, | 袋 | 4.00 | 29.9 | 119.6 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 秩序大队
联系电话： 151****9803
传真：
地址： 黄果树大街291号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
