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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********166********2025001008
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63108 抽杆夹/报告夹/文件夹 10个装 | 得力/deli63108, | 个 | 90.00 | 15 | 1350 |
| 2 | 得力 5901 5只A4加宽加厚15mm抽杆夹拉杆夹文件夹/中号 | 得力/deli5901, | 个 | 40.00 | 12.5 | 500 |
| 3 | 得力 33321 透明拉杆夹/抽杆夹/文件夹/报告夹 10只A4/小号 | 得力/deli33321, | 个 | 60.00 | 12 | 720 |
| 4 | 得力 7654 记事本/笔记本/胶装本 | 得力/deli7654, | 本 | 100.00 | 19.8 | 1980 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 葛光舜
联系电话： 139****6663
传真：
地址： ****社区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
