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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1937
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 GP1111 中性笔 | 20 | 390.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 3 | 罗氏 GP-9000 替芯/铅芯 | 20 | 298.0 | 罗氏\GP-9000 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 40 | 200.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 罗氏 GP-9005 替芯/铅芯 | 20 | 400.0 | 罗氏\GP-9005 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
