（十）负责食品安全监督管理。组织实施食品生产经营许可管理，指导食品生产小作坊、小餐饮登记管理和食品小摊贩备案管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。负责统一管理标准化工作。协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。加强安全生产监管，依法加强食品药品安全、工业企业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严防违法违规行为。

****开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

****2024年部门预算单位包括：本局及下属2个事业单位，具体为：行政单位1个：****本级，****管理局派出机构；****事业单位2个:为****信息中心、****开发区****执法大队；大龙分局为财务独立核算单位。

（二）内设机构设置

****内设机构8个,分别为：办公室、财务室、登记注册股、食品药品安全监管综合股、特种设备安全监管股、质量发展综合股、市场综合股、知识产权保护股。

三、部门人员构成

****核定编制数为18人，其中：分局本级行政编制6人、事业编制12人（****信息中心9人，****开发区****执法大队3人）。2024年年末实有人数总计15人，其中：分局本级行政编制人员5人，事业人员8人（其中：****信息中心6人，****开发区****执法大队2人），退休人员2人。

第二部分****2025年预算公开报表

表1

****2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，****政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	263.63	一、本年支出	263.63
（一）财政拨款收入	263.63	（一）一般公共服务支出	216.7
1.一般公共预算拨款收入	248.63	（三）国防支出
2.政府性基金预算拨款收收入		（四）公共安全支出
3.国有资本经营预算收入		（五）教育支出
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出
（三）单位资金收入	15	（七）文化旅游体育与传媒支出
1.事业收入		（八）社会保障和就业支出	23.02
2.事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	6.24
3.上级补助收入		（十一）节能环保支出
4.附属单位上缴收入		****社区支出
5.其他收入	15	（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
二、上年结转结余		（十五）**勘探工业信息等支出
其中：财政资金		（十六）商业服务业等支出
其中：专户资金		（十七）金融支出
其中：单位资金		(二十)自然**海洋气象等支出
		(二十一)住房保障支出	17.68
		(二十二)粮油物资储备支出
		(二十四)灾害防治及应急管理支出
		(二十九)其他支出
		二、年终结转结余（非财政拨款）
		其中：专户资金
		其中：单位资金
收入总计	263.63	支出总计	263.63

表2

****2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称

收入总计

本年收入

上年结转结余

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

栏次

1＝2+14

2=3+7+8

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

14＝15+19+20

15＝16+17+18

合计

****部门本级

263.63

248.63

表3

****2025年部门支出预算总表
																							单位：万元
功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			年终结转结余（非财政拨款）
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	其中：专户资金	其中：单位资金
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝6+9+12+15+18	3＝7+10+13+16+19	4=5+8+11+14+17	5＝6+7	6	7	8＝9+10	9	10	11＝12+13	12	13	14＝15+16	15	16	17＝18+19	18	19	20＝21+22	21	22
合计
****499	其他知识产权事务支出	15.00		15.00	15.00													15.00		15.00
****801	行政运行	176.70	176.70		176.70	176.70	176.70
****805	市场秩序执法	21.00		21.00	21.00	21.00		21.00
****810	质量基础	4.00		4.00	4.00	4.00		4.00
****501	行政单位离退休	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01		18.01	18.01	18.01
****101	行政单位医疗	5.62	5.62		5.62	5.62	5.62
****103	公务员医疗补助	0.62	0.62		0.62	0.62	0.62
****201	住房公积金	17.68	17.68		17.68	17.68	17.68
合计		263.63	223.63	40	263.63	223.63	25	25.00										15.00		15.00

表4

****2025年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	248.63	（一）、一般公共服务支出	201.7
****政府性基金预算拨款		（三）、国防支出
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出
		（五）、教育支出
		（六）、科学技术支出
		（七）、文化旅游体育与传媒支出
		（八）、社会保障和就业支出	23.02
		（十）、卫生健康支出	6.24
		（十一）、节能环保支出
		（十二）、城乡社区支出
		（十三）、农林水支出
		（十四）、交通运输支出
		（十五）、**勘探工业信息等支出
		（十六）、商业服务业等支出
		（十七）、金融支出
		（二十）、自然**海洋气象等支出
		（二十一）、住房保障支出	17.68
		（二十二）、粮油物资储备支出
		（二十四）、灾害防治及应急管理支出
		（二十九）、其他支出
二、上年结转
收入总计	248.63	支出总计	248.63

表5

****2025年一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		263.63	223.63	40
201	一般公共服务支出	216.7		40
20114	知识产权事务	15.00		15.00
****199	其他知识产权事务支出	15.00		15.00
20138	市场监督管理事务	201.7	176.7	25
****801	行政运行	176.7	176.7
****805	市场秩序执法	21.00		21.00
****810	质量基础	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01
****501	行政单位离退休	5.00	5.00
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01
210	卫生健康支出	6.24	6.24
21011	行政事业单位医疗	6..24	6.24
****101	行政单位医疗	5.62	5.62
****103	公务员医疗补助	0.62	0.62
221	住房保障支出	17.68	17.68
22102	住房改革支出	17.68	17.68
****201	住房公积金	17.68	17.68

表6

****2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
				单位：万元
政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目
				合计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	147.60
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	48.50
		30102	津贴补贴	33.72
		30103	奖金	46.34
		30107	绩效工资	19.04
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01
		30110	职工基本医疗保险缴费	5.62
		30111	公务员医疗补助缴费	0.62
		30112	其他社会保障缴费	1.01
50103	住房公积金	30113	住房公积金	17.68
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	18.62
50201	办公经费	30201	办公费	0.82
		30202	印刷费	0
		30204	手续费	0
		30205	水费	0
		30206	电费	0
		30207	邮电费	0
		30209	物业管理费	0
		30211	差旅费	1
		30214	租赁费	0
		30228	工会经费	2.25
		30229	福利费	10.35
		30239	其他交通费用	4.2
		30240	税金及其他费用	0
50202	会议费	30215	会议费	0.9
50203	培训费	30216	培训费	0
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费
		30224	被装购置费
		30225	专用燃料费
50205	委托业务费	30226	劳务费	0.6
50205	委托业务费	30227	委托业务费	0
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.5
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置
50306	设备购置	31002	办公设备购置
		31003	专用设备购置
		30207	信息网络及软件购置更新
50307	其他资本性支出	31008	物资储备
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出
50501	工资福利支出	30101	基本工资
		30102	津贴补贴
		30103	奖金
		30107	绩效工资
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费
		30111	其他社会保障缴费
		30113	住房公积金
		30199	其他工资福利支出
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出
		30201	办公费
		30202	印刷费
		30204	手续费
		30205	水费
		30206	电费
		30207	邮电费
		30209	物业管理费
		30211	差旅费
		30212	因公出国（境）费用
		30213	维修（护）费
		30214	租赁费
		30215	会议费
		30216	培训费
		30217	公务接待费
		30218	专用材料费
		30224	被装购置费
		30225	专用燃料费
		30226	劳务费
		30227	委托业务费
		30228	工会经费
		30229	福利费
		30231	公务用车运行维护费
		30239	其他交通费用
		30299	其他商品和服务支出
		30240	税金及其他费用
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置
		31003	专用设备购置
		31013	公务用车购置
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置
507	对企业的补助	312	资本性支出
50701	费用补贴	31204	费用补贴
50702	利息补贴	31205	利息补贴
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金
		30305	生活补助	3.46
		30306	救济费
		30307	医疗费补助
50902	助学金	30308	助学金
50905	离退休费	30301	离休费
		30302	退休费	5
		30303	退职（役）费
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出

表7

****2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
								单位：万元
项目	2024年初预算数	2025年初预算数				2025年与上年预算数增减变化额	2025年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
项目	2024年初预算数	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2025年与上年预算数增减变化额	2025年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	4.50	4.50	4.50			0	0
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	0.5	0.50	0.50			0	0
三、公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	4.00			0	0
1.公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00			0	0
2.公务用车购置费

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、**市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表8

****2025年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注



合计

表9

****2025年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注



合计

表10

	****2025年基本支出预算总表
																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计＝3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		功能分类科目		经济分类科目			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计						223.63	223.63	223.63			0	0	0	0	0	0	0
621004****	人员类	20138	市场监督管理事务	30101	基本工资	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.46	3.46	3.46
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	30302	退休费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	20138	市场监督管理事务	30201	办公费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

	****2025年项目支出预算总表
																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计＝3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		功能分类科目		经济分类科目			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
-						40	25	25				15.00					15.00
621004****	非税执收成本支出	****805	市场秩序执法	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.50	2.50	2.50
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特种设备安全生产综合执法及市场主体培育等工作	****805	市场秩序执法	30201	办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	质量基础	****810	质量安全监管	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位自有资金	****499	其他知识产权事务支出	30201	办公费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	公平竞争审查	****805	市场秩序执法	30201	办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	弥补运转安排的聘用人员费	****805	市场秩序执法	30226	劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分****2025年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额263.63万元，其中：本年收入263.63万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入248.63万元，单位资金收入15 万元。

2.部门支出预算总额 263.63万元，其中：本年支出263.63万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出216.7万元；社会保障和就业支出23.02 万元；卫生健康支出6.24万元；住房保障支出17.68万元；结转下年0万元。

3.****2025年部门收支总预算 263.63 万元，比 2024年部门收支总预算267.38减少3.75万元，主要原因是人员经费比上年增加8.61万元，公用经费增加2.69万元，项目经费预算减少15.04万元（其中一般公共预算财政项目资金减少0.04万元，单位项目资金减少15万元）。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 263.63万元全部为当年预算，比上年减少3.75万元，主要原因是人员经费比上年增加8.61万元，公用经费增加2.69万元，项目经费预算减少15.04万元（其中一般公共预算财政项目资金减少0.04万元，单位项目资金减少15万元）。

部门收入预算总额包括财政拨款收入248.63 万元，占总收入的 94.31%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的 0%；单位资金收入15万元，占总收入的 5.69%；上年结转结余0万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 216.7 万元，占总收入的82.20%；社会保障和就业支出23.02 万元，占总收入的8.73%；卫生健康支出6.24万元，占总收入的 2.37%；住房保障支出 17.68万元，占总收入的 6.71%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）216.70万元，比上年218.43万元减少1.73万元，其中：市场监督管理事务（款）行政运行（项）176.7万元；市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）21万元；市场监督管理事务（款）质量基础（项）4万元；知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）15万元。

2.社会保障和就业支出（类）23.02 万元比上年25.77 万元减少2.75万元，其中：行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.01 万元；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5万元。

3. 卫生健康支出（类）6.24万元, 比上年6.99万元减少0.75万元，其中：行政事业单位医疗（款）城镇职工基本医疗保险缴费（项）5.62万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）0.62万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.68万元，比上年16.19万元增加1.49万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额263.63万元，比上年增加减少3.75万元，主要原因是人员经费比上年增加8.61万元，公用经费增加2.69万元，项目经费预算减少15.04万元（其中一般公共预算财政项目资金减少0.04万元，单位项目资金减少15万元）:其中:基本支出223.63万元，比上年212.34万元增加11.29万元，占部门支出的84.83%,原因是本年人员经费增加；基本支出主要用于人员费用和公用经费的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)216.70万元，比上年218.43万元减少1.73万元。社会保障和就业支出(类)23.02万元，比上年25.77万元减少2.75万元；卫生健康支出（类）6.24万元, 比上年6.99万元减少0.75万元；住房保障支出(类)17.68万元，比上年16.19万元增加1.49万元。

项目支出预算总额40万元，占部门支出的15.17%，比上年减少15.04万元，主要原因是单位资金减少15万元，****开发区知识产权强区建设、质量基础提升、市场秩序执法等工作的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额248.63万元，其中：本年收入248.63万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入248.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额248.63万元，按支出功能分类:一般公共服务支出201.69万元；社会保障和就业支出23.02万元；卫生健康支出6.24万元；住房保障支出17.68万元。

2025年财政拨款收支预算总额比上年增加11.25万元，主要原因是人员2025年预算人员增加公务员1名，经费比上年增加8.61万元，公用经费增加2.69万元。

五、基本支出预算总体情况说明

2025年部门基本支出总额为223.63万元，其中：人员经费203.20万元，公用经费支出20.42万元，比上年212.34万元增加11.29万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200元调整至240元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算；四是新增人员一名，人员经费支出增加。

人员经费199.00万元，具体分为：工资福利支出48.50万元、对个人和家庭的补助8.46万元。包括：基本工资48.50万元、津贴补贴33.72万元、奖金46.34万元、绩效工资19.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险缴费6.24万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金17.68万元、其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助支出8.46万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费5万元、生活补助3.46万元。

公用经费24.63万元。包括：办公费0.82万元、差旅费1万元、福利费10.35万元，会议费0.9万元、劳务费0.6万元、工会经费2.25万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用4.2万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2025年项目支出总额为40万元，其中：一般公共预算项目支出25万元；政府政府性基金预算项目支出0 万元；国有资本经营预算项目支出0 万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入15万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。

七、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明

2025年“三公”经费预算4.5万元，其中：一般公共预算安排4.5 万元；政府政府性基金预算安排0 万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年4.5万元相比一致，增长率为0%，明细如下：

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加0万元，比上年增长0%，本部门的公务用车保有量为2辆。

3公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元，比上年增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2025年部门运行经费预算为24.63万元，比上年为22.39万元增加2.24万元，比上年增加10%，变动原因是：2025年在职人员增加1人，同时由于单位人员较少，根据预算规则，办公经费预算有所提高。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、劳务费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为5.8万元，其中：货物采购5.8万元，主要是打印机购置及印刷服务费，较上年增加5.8万元，主要原因是打印机购置0.8万元，印刷服务费5万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2024年年末，本部门国有资产合计46.36万元，比上年减少9.86万元，减少原因是固定资产折旧及流动资金减少。主要包括流动资产12.62万元、固定资产净值33.73万元（原值98.87万元），无形资产净值0万元（原值0万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计2辆，含:一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。2025年拟购置固定资产0.8万元，主要是打字复印机采购。

四、预算绩效管理情况

2025年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标6个，预算资金40万元（其中单位资金15万元)。项目支出中：其他运转类项目5个，绩效目标5个，预算资金25万元；特定类项目1个，绩效目标1个，预算资金15万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

五、部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.部门运行经费：指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映市场监督管理事务其他方面的支出。

19.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障****行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

21.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

****2025年部门预算公开报表.xlsx

****2025年整体绩效目标表.xlsx