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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3041
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 按动中性笔12支/盒 | 60 | 1410.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 按动中性笔12支/盒 | 60 | 1410.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S782 按动笔替芯/铅芯 | 108 | 1620.0 | 得力/deli\S782 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S782 按动笔替芯/铅芯 | 108 | 1620.0 | 得力/deli\S782 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 FA560 学生用笔记本 | 660 | 1980.0 | 得力/deli\FA560 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
