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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5942
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红双喜 300 羽毛球拍2支/副 | 5 | 445.0 | 红双喜/DHS\300 | 验收通过 | |
| 2 | 华士牌 HP611乒乓球拍 | 5 | 265.0 | 华士牌\HP611 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 T16128 学生用笔记本.胶套本 | 30 | 450.0 | 得力/deli\T16128 | 验收通过 | |
| 4 | 掌握 GMM92003 丙烯马克笔.24色软头丙烯马克笔 | 10 | 320.0 | 掌握/Grasp\GMM92003 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18700 计数跳绳 | 10 | 130.0 | 得力/deli\18700 | 验收通过 | |
| 6 | 川云健 CYJ-072 仿吸汗七号篮球 | 5 | 340.0 | 川云健\CYJ-072 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
