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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********432********2025000802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝月亮 100****44592 深层洁净洗衣液 | 蓝月亮/Blue moon100****44592, | 瓶 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 安赛瑞 2B00612 收纳箱 | 安赛瑞2B00612, | 个 | 5.00 | 150 | 750 |
| 3 | **清洁 AF01015 水拖 ****宾馆平板地拖加厚排拖 90CM 水拖 | **清洁/BAIYUN CLEANINGAF01015, | 把 | 24.00 | 25 | 600 |
| 4 | 雕牌 青柠飘香透明皂 252g 净爽青柠洗衣肥 皂 洗衣皂 | 雕牌青柠飘香透明皂 252g, | 块 | 98.00 | 5 | 490 |
| 5 | 匠行 100****72321 不锈钢和面盆厨房揉面洗菜盆子 脸盆 | 匠行100****72321, | 个 | 5.00 | 140 | 700 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蒋蓓
联系电话： 132****7062
传真：
地址： 金****社区**江路754号江路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
