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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********753********2025000820
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 汰特丽 640ml草酸消毒液（20瓶/件） | 汰特丽640ml草酸洁厕, | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
| 2 | 久洁 30BWS铁杆水拖.拖把35cm宽 | 久洁/Jojell30BWS, | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 竹叉扫把 | 卫洋一体式竹扫把2.5斤, | 把 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 中环力安 ZHLA8544 型水扫把.硬毛扫把 | 中环力安ZHLA8544, | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 5 | 洁柔 3层150抽48包 103-03无香抽纸1件16提 | 洁柔/C S3层150抽48包, | 件 | 1.00 | 216 | 216 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王娟
联系电话： 185****4109
传真：
地址： **省**南****办事处市府大道旁
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
