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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2025000854
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3853 装订耗材 铆管 | 得力/deli3853, | 个 | 5.00 | 110 | 550 |
| 2 | 得力 959 垃圾桶 | 得力/deli959, | 个 | 50.00 | 45 | 2250 |
| 3 | 晨光 A4801 中性笔 | 晨光/M GA4801, | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 狂神 KS0317 跳绳 | 狂神KS0317, | 根 | 40.00 | 35 | 1400 |
| 5 | 耐克 篮球 | 耐克/NIKENKI****507, | 个 | 5.00 | 175 | 875 |
| 6 | 课业本/教学用本 | 无品牌无型号, | 包 | 24.00 | 18 | 432 |
| 7 | 威克多 大师9号 羽毛球 | 威克多/VICTOR大师9号, | 筒 | 5.00 | 66 | 330 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄万维
联系电话： 135****4043
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
