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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2025000855
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 晨光 GP1111 中性笔 | 晨光/M GGP1111, | 盒 | 10.00 | 19.5 | 195 |
| 3 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli201, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 得力 63108 文件夹 | 得力/deli63108, | 包 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 5 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 72.00 | 5 | 360 |
| 6 | 冰星梦 室内活性炭 | 冰星梦无型号, | 包 | 30.00 | 39.9 | 1197 |
| 7 | 兰诗 水拖 | 兰诗WYQ0209, | 把 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 8 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383, | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 9 | 晨光 MG2160 白板笔 | 晨光/M GMG2160, | 盒 | 2.00 | 28 | 56 |
| 10 | 罗氏 GP-9005 替芯/铅芯 | 罗氏GP-9005, | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 11 | 得力 3301 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3301, | 本 | 40.00 | 15 | 600 |
| 12 | 红双喜 3020 羽毛球拍 | 红双喜/DHS3020, | 副 | 20.00 | 120 | 2400 |
| 13 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES, | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 14 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416, | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 15 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 个 | 48.00 | 3 | 144 |
| 16 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄万维
联系电话： 135****4043
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
