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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2025001060
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9040 光敏印油 | 得力/deli9040, | 件 | 5.00 | 26 | 130 |
| 2 | 科力邦 KB1035 垃圾桶 | 科力邦KB1035, | 个 | 5.00 | 180 | 900 |
| 3 | 梅花 075 挂锁 | 梅花075, | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409, | 个 | 24.00 | 1.5 | 36 |
| 5 | 得力 73614 素描纸 | 得力/deli73614, | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 6 | 庄太太 ZTT-ST0021 水桶 | 庄太太ZTT-ST0021, | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 8 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013, | 盒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 9 | 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30404, | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 10 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30323, | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 11 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威500g, | 瓶 | 24.00 | 6 | 144 |
| 12 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-609（3-3）, | 个 | 30.00 | 60 | 1800 |
| 13 | 得力 7837 板擦 | 得力/deli7837, | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 14 | 课业本/教学用本 | 无品牌无型号, | 包 | 50.00 | 18 | 900 |
| 15 | 得力 27008 文件袋 | 得力/deli27008, | 包 | 5.00 | 19.9 | 99.5 |
| 16 | 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 | 木木呷黑色手提袋（马甲袋）, | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 17 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 卫洋WYX0045, | 把 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 18 | 卫洋 簸箕 | 卫洋WY-201, | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 19 | 得力 DL-1512 专用计算器 | 得力/deliDL-1512, | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
| 20 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 21 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄万维
联系电话： 135****4043
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
