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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********486********2025000201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 红双喜 300 羽毛球拍2支/副 | 红双喜/DHS300, | 副 | 5.00 | 89 | 445 |
2 | 华士牌 HP611乒乓球拍 | 华士牌HP611, | 件 | 5.00 | 53 | 265 |
3 | 得力 T16128 学生用笔记本.胶套本 | 得力/deliT16128, | 本 | 30.00 | 15 | 450 |
4 | 掌握 GMM92003 丙烯马克笔.24色软头丙烯马克笔 | 掌握/GraspGMM92003, | 盒 | 10.00 | 32 | 320 |
5 | 得力 18700 计数跳绳 | 得力/deli18700, | 条 | 10.00 | 13 | 130 |
6 | 川云健 CYJ-072 仿吸汗七号篮球 | 川云健CYJ-072, | 个 | 5.00 | 68 | 340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴再祥
联系电话: 180****3700
传真:
地址: 木咱镇木咱村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: