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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********166********2025001004
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贵鑫 84消毒液500ml 消毒液 多用途清洁剂 | 贵鑫84消毒液500ml, | 瓶 | 80.00 | 3 | 240 |
| 2 | NVV BQ-392501 不干胶标签/便签纸 | NVVBQ-392501, | 包 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg, | 桶 | 31.00 | 40 | 1240 |
| 4 | 得力 6893 记号笔 | 得力/deli6893, | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱德波
联系电话： 187****1682
传真：
地址： ****社区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
