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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********081********2025000403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 VGP301 中性笔0.5mm | 晨光/M GVGP301, | 支 | 500.00 | 0.7 | 350 |
| 2 | 佳洁士 草本水晶90g 牙膏 | 佳洁士/Crest草本水晶90g, | 块 | 500.00 | 3 | 1500 |
| 3 | 舒肤佳 115g 纯白清香型香皂 | 舒肤佳/safeguard115g, | 块 | 500.00 | 4 | 2000 |
| 4 | 晨光 ADM94518 文具 A4/3cm透明缠绳文件袋 绑带式档案袋 票据财会收纳资料袋 白色 | 晨光/M GADM94518, | 个 | 500.00 | 0.9 | 450 |
| 5 | 晨光 R32210 记事本 | 晨光/M GR32210, | 本 | 500.00 | 0.9 | 450 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 邓人铭
联系电话： 153****7061
传真：
地址： **区**街道联盟路8号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
