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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5834
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5532 文件夹 | 50 | 100.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30246 胶带 | 3 | 15.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 CF5190 修正液 | 4 | 10.0 | 宝克/Baoke\CF5190 | 验收通过 | |
| 4 | 博文 631 PU笔记本 | 2 | 32.0 | 博文/bowen\631 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 6LR61 普通干电池 | 1 | 15.0 | 南孚/NANFU\6LR61 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7092 胶棒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9870 快干** | 3 | 30.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
