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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********485********2025000819
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 水滴石 PL2400-70G 墨粉/碳粉 | 水滴石/DRIPSTONEPL2400-70G, | 支 | 3.00 | 65 | 195 |
| 2 | 惠普 DVD+R 光盘 刻录盘 空白光盘 16速4.7GB 桶装50片 | 惠普/HPDVD+R, | 桶 | 4.00 | 119 | 476 |
| 3 | 水滴石 LT2441 粉盒 | 水滴石/DropstoneLT2441, | 支 | 1.00 | 187 | 187 |
| 4 | 水滴石 LD2441 硒鼓 | 水滴石/DropstoneLD2441, | 支 | 1.00 | 187 | 187 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 瞿汝桃
联系电话： 173****0311
传真：
地址： **省**市**县白泥镇府西路35号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
