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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025001006
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5501 A4加厚透明文件袋 按扣资料袋 (个) | 得力/deli5501, | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
2 | 晨光 ABS92639 145mm 不锈钢画票夹 | 晨光/M GABS92639, | 个 | 24.00 | 3.5 | 84 |
3 | 兰月星 8494 加厚纸杯 250ml 50个*40包/箱 | 兰月星8494, | 箱 | 1.00 | 340 | 340 |
4 | 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) | 得力/deli8556ES, | 盒 | 72.00 | 14 | 1008 |
5 | 得力 30412 强粘力双面泡棉胶带泡沫胶带 (单卷装) | 得力/deli30412, | 卷 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
6 | 得力/deli 5603 档案盒 (单位:只) 黑 | 得力/deli5603, | 个 | 24.00 | 17 | 408 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐肖
联系电话: 185****0975
传真:
地址: **省**市**区**中路20号信合大厦
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: