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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2402
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 Z7210 8K 70g*4包 多功能复印纸 | 10 | 1660.0 | 得力/deli\Z7210 | 验收通过 | |
2 | 天章/TANGO A4 70克 打印/复印纸 8包 | 10 | 1800.0 | 天章/TANGO\A4 70克 | 验收通过 | |
3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |