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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********848********2025000811
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 M180 有线鼠标 | 联想/lenovoM180, | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 联想 K5819 键盘 | 联想/lenovoK5819, | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 公牛 GN-609 插板 | 公牛/BULLGN-609, | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
| 4 | 赛德 Q2612A碳粉 原装墨粉 | 赛德Q2612A碳粉, | 支 | 1.00 | 60 | 60 |
| 5 | 佳能 CRG 303 黑色硒鼓 | 佳能/CanonCRG 303, | 支 | 1.00 | 230 | 230 |
| 6 | 兄弟 DR-2350 黑色硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-2350, | 支 | 1.00 | 260 | 260 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： **派出所
联系电话： 181****8171
传真：
地址： **省**县**镇**路49号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
