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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********415********2025000602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 五月花 37.5cm*24.5cm*34.5cm水桶 不锈钢桶水桶加厚304不锈钢手提水桶 | 五月花/MAY FLOWER37.5cm*24.5cm*34.5cm水桶, | 个 | 16.00 | 88 | 1408 |
| 2 | 得力 3211办公耐用弹力乳胶圈/橡皮筋/橡胶圈/牛皮筋 财务用品 办公用品 | 得力/deli3211, | 包 | 3.00 | 5.8 | 17.4 |
| 3 | 得力 7108 固体胶 胶棒(透明)（单位：支） | 得力/deli7108, | 支 | 24.00 | 2.87 | 68.88 |
| 4 | 齐心/Comix GP308 中性笔 | 齐心/ComixGP308, | 支 | 50.00 | 3.04 | 152 |
| 5 | 百利文 B2455 55mm 档案盒 文件盒 | 百利文B2455, | 个 | 40.00 | 7.9 | 316 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴仕成
联系电话： 137****2611
传真：
地址： **省****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
