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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7976
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 18 | 83.7 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 2 | 白木 70g/A4 复印纸整箱4000张 | 9 | 1512.0 | 白木\70g/A4 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
