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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2025000857
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9837 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9837, | 个 | 6.00 | 25 | 150 |
| 2 | 访客 水拖 | 访客平板拖把加厚100cm, | 把 | 2.00 | 55 | 110 |
| 3 | 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY1EK78, | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249, | 卷 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶, | 瓶 | 13.00 | 12 | 156 |
| 6 | 茶花 1502 垃圾桶 | 茶花1502, | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 7 | 悦卡 室内活性炭 | 悦卡/YUEKA无型号, | 包 | 12.00 | 8 | 96 |
| 8 | 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 | 超威 SUPERB除菌洁厕剂, | 件 | 2.00 | 150 | 300 |
| 9 | 晨光 FPS90607 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GFPS90607, | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 10 | 大卫 水拖 | 大卫M9, | 把 | 2.00 | 45 | 90 |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 胡廷芳
联系电话： 193****3193
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
