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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********804********2025000805
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 一得阁 一得阁500g墨汁 | 一得阁500g, | 个 | 2.00 | 29 | 58 |
| 2 | 红双喜 红双喜402羽毛球12个装 | 红双喜402, | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 3 | 力豹 力豹羽毛球12个装 | 力豹5, | 件 | 1.00 | 72 | 72 |
| 4 | 得力 S653 直液式走珠笔0.5mm全针管(黑)(支) | 得力/deliS653, | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李明浩
联系电话： 138****0709
传真：
地址： ****社区尹珍大道570号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
