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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025000808
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 贵鑫 500ml 消毒酒精 | 贵鑫500ml, | 瓶 | 1.00 | 7.5 | 7.5 |
2 | 得力 7092 固体胶(20g/支) 办公学习文具手工制作便粘性大 12支/盒 | 得力/deli7092, | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
3 | 兰诗 D033 摇盖分类垃圾桶 60L黑色干垃圾 | 兰诗D033, | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
4 | 嘉宇 JY-107 脚踩垃圾桶 | 嘉宇JY-107, | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
5 | 公牛 GN-103D 3米 GN-103D 3米 电源插座大功率插板16A | 公牛/BULLGN-103D 3米, | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
6 | 新世纪 201不干胶标签自粘性标签贴 38*24mm | 新世纪201, | 包 | 3.00 | 9 | 27 |
7 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli6010., | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶飞
联系电话: 153****4867
传真:
地址: ****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: