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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****文具店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1593
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一得阁 1109 笔用墨水 | 1 | 25.0 | 一得阁\1109 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 3 | 美的 HFY20J暖风机其它商业机电 | 3 | 480.0 | 美的/Midea\HFY20J | 验收通过 | |
| 4 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 1 | 123.0 | 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4 | 验收通过 | |
| 5 | 恬晨 5033 收纳箱/盒/袋 | 8 | 200.0 | 恬晨\5033 | 验收通过 | |
| 6 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 25 | 125.0 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 6345文件篮 | 18 | 180.0 | 西玛/simaa\6345 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7788 彩色复印纸 | 8 | 80.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 83639 卡纸 | 5 | 200.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 10 | 450.0 | 晨光/M G\ASC99392 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
