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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********375********2025000809
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁比世 100cm垃圾卫生钳 环卫长柄取物拾物器加长夹子 | 洁比世100cm, | 个 | 10.00 | 8.9 | 89 |
| 2 | 得力 68656 削笔器 学生锌合金卷笔刀 | 得力/deli68656, | 个 | 2.00 | 5.5 | 11 |
| 3 | 得力 27008 20只A4按扣学生桌面透明文件袋 | 得力/deli27008, | 包 | 3.00 | 16.66 | 49.98 |
| 4 | 公牛 GN-217 新国标防触电保护门 8位总控 5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 1.00 | 98 | 98 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨正双
联系电话： 133****4000
传真：
地址： 金鳞大道182号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
