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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7622
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5953 A4牛皮档案袋 10只装 | 200 | 300.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 洗手液 12瓶/件 | 90 | 990.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 3 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 | 10 | 60.0 | 喜润家/CIRY\木杆硬毛扫把 | 验收通过 | |
| 4 | 李宁 裁判用具 专业裁判口哨 ****小学生户外专用无核海豚哨子 黑色 906 | 9 | 234.0 | 李宁/Lining\906 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9874 印油/印泥/** 快干印泥印油红色 黑色 蓝色 1瓶装 | 4 | 26.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
