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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********470********2025000404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5610 230g无酸牛皮纸文件档案盒 | 得力/deli5610, | 个 | 5.00 | 32 | 160 |
| 2 | 得力 79080 镂空金属商务方形文件框 | 得力/deli79080, | 只 | 10.00 | 35 | 350 |
| 3 | 得力 7302S 50ml刷片胶头液体胶水 | 得力/deli7302S, | 支 | 48.00 | 1.54 | 73.92 |
| 4 | 三木 9096装订耗材装订机专用铆管Φ5.2mm*500mm 100支/盒装 | 三木/Sunwood9096, | 盒 | 1.00 | 65 | 65 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨勇
联系电话： 138****2961
传真：
地址： 科教街698号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
