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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********619********2025000803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0021 工字钉35枚/盒 10盒装 | 得力/deli0021, | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 2 | 得力 8556ES 彩色票夹/长尾夹60只/筒 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 支 | 25.00 | 4 | 100 |
| 4 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 支 | 25.00 | 2 | 50 |
| 5 | 得力 19351 挂钩/粘钩 | 得力/deli19351, | 卡 | 100.00 | 4 | 400 |
| 6 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881, | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘大群
联系电话： 139****5027
传真：
地址： **省****社区大坝街道
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
