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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********485********2025000002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格之格 CTL-350HK 粉盒 | 格之格CTL-350HK, | 个 | 4.00 | 240 | 960 |
| 2 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB, | 个 | 5.00 | 70 | 350 |
| 3 | 耐力 N DR-2350 黑色鼓组件 硒鼓 | 耐力N DR-2350 黑色鼓组件, | 个 | 3.00 | 150 | 450 |
| 4 | 伊派 LJ2400碳粉 墨粉/碳粉 | 伊派/epackageLJ2400碳粉, | 支 | 9.00 | 60 | 540 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 邹伟
联系电话： 085****04310
传真：
地址： 白泥镇府西路48号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
