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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ******经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9314
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0015 订书钉 | 20 | 48.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 PC1048 中性笔1.0 | 2 | 67.2 | 宝克/Baoke\PC1048 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针(100枚/盒) | 20 | 48.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
