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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********380********2025000811
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力7810白板擦 板擦 | 得力/deli得力7810白板擦, | 块 | 5.00 | 2 | 10 |
| 2 | 三木 MC90 少屑 环保橡 皮擦学生 绘图美术 考试清洁 MC90 专用橡皮擦 | 三木/SunwoodMC90, | 块 | 3.00 | 2 | 6 |
| 3 | 闪迪 CZ430 256GB 256GB USB3.0 U盘CZ73酷铄 高速读取 时尚蓝色 小巧便携 安全加密 学习办公优盘 | 闪迪/SandiskCZ430 256GB, | 个 | 3.00 | 130 | 390 |
| 4 | 心相印 DT32150 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT32150, | 箱 | 6.00 | 13 | 78 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 简海春
联系电话： 136****3999
传真：
地址： **市市府路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
