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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2025000847
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 DT26200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT26200, | 箱 | 3.00 | 290 | 870 |
| 2 | 得力 30400 胶纸 | 得力/deli30400, | 筒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 兰诗SB-0318, | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 得力959 垃圾桶 | 得力/deli得力959, | 只 | 4.00 | 45 | 180 |
| 5 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 晨光/M GASC99392, | 包 | 4.00 | 45 | 180 |
| 6 | 得力 3895 塑封机 | 得力/deli3895, | 台 | 1.00 | 480 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 罗小平
联系电话： 187****0923
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
