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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********486********2025000601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 小钢炮 红标 A4 70g 6包3000张打印/复印纸 | 小钢炮红标 A4 70g, | 箱 | 10.00 | 122 | 1220 |
| 2 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 | 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把, | 把 | 50.00 | 5 | 250 |
| 3 | 得力 7102 12支/盒胶棒 | 得力/deli7102, | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 洁比世 木拖把60cm木杆棉线拖把 | 洁比世木杆棉线, | 把 | 50.00 | 10 | 500 |
| 5 | 得力 0012 1盒1000枚/10盒装订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368, | 台 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****小学
联系电话： 151****0859
传真：
地址： 万屯镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
